2024内控建设年

为切实加强集团及子公司内部控制建设，构建职责明确、运行规范、相互制衡、控制有效的运行机制，洋井集团启动2024“内控建设年”行动，多措并举，扎实推进内控工作。

压实单位主体责任

集团充分发挥组织领导作用，以2023年集团本部建设成果为基础，研究出台内控行动计划。各子公司迅速响应，主要负责人亲自上阵，发挥“领头雁”作用，确定总体建设目标和分阶段任务，推动谋划子公司内控建设工作开展。

严抓内控制度建设集团明确相关控制标准，汇编洋井集团内控管理手册，形成149项“废改立”制度清单，搭建完成集团内控管理体系。各部门发挥内控牵头部门职责，梳理公司治理、财务管理、人力资源、工程管理等业务领域21项子公司必备类制度清单，进一步落实57项权属企业管控清单。

加强日常监督检查开展库存管理、临时电资产管理等14项专项监督，排查110余项风险事项并提出管理建议。落实常态化风险监测预警机制，建立规范化线上业务审批流程，不断提升公司经营风险防范能力。集团开展库存管理检查集团开展临时电资产管理检查

组织内控专业培训聚焦内控建设工作思路、内控合规风险等实际需求，结合国内外内控经典案例和集团自身建设情况，组织开展2次专题培训，充分强调内控管理工作的重要性，切实强化集团职能部门及子公司经营管理风险意识和责任意识。内控合规风险体系建设培训内控与风险管理培训

集团的一系列措施，有效带动单位全体干部真正从思想上重视，行动中自觉，营造“人人重内控、处处防风险、事事得安全”的氛围，让内控理念深入人心。未来，集团将持续提升内控合规管理执行有效性，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变。

作  者：曹越来  源：监察审计部