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关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

来源:本站原创 浏览量: 发布日期:2020/6/29 10:45:53

市各主管部门及有关单位,各县(市)区财政局:

根据《财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2019〕16号)、《财政部会计司关于调整2019年度行政事业单位内部控制报告报送时间的通知》(财会便〔2020〕8号)和江苏省财政厅《转发财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(苏财会〔2020〕7号)等有关精神,结合我市实际,现对我市2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作提出如下要求,请一并贯彻执行。

一、总体要求

市各主管部门、有关单位及各县(市)区财政部门要切实加强内部控制报告编报工作的组织领导,健全工作机制,制定工作方案,明确时间节点,层层落实责任。做好内部控制报告的编制、审核、汇总、报送、分析、使用等工作,并对其内部控制报告编报工作和内容的真实性、完整性、规范性进行监督检查。开展内部控制报告专题分析和结果应用工作,深入挖掘内部控制报告价值,指导所属单位开展内部控制问题的整改落实,推动各单位进一步完善内部控制体系。

二、编报单位

市直编报单位为列入我市2019年度行政事业单位内部控制报告编制名单的单位,具体名单见附件1。各县(市)区编报单位由各地区财政部门确定。

三、报送要求

(一)时间要求。请市级部门(单位)及各县(市)区财政部门,于7月31日前将本部门(单位)及地区财政部门纸质版汇总内部控制报告报送市财政局会计处(报业大厦1311办公室)。纸质版应由本部门(单位)及地区财政部门主要负责人签字(章)并加盖公章。

(二)报送方式。采用网络版填报的各单位,报送的纸质版汇总内部控制报告仅指软件自动生成的汇总内部控制报告,附表内容无需报送。个别采用单机版报送的单位,在报送纸质版汇总内部控制报告的同时,还应报送电子版内部控制报告。电子版内部控制报告从内部控制报告填报软件中导出.Jio文件格式。

四、编制方式

我市2019年度行政事业单位内部控制报告编制采取网络版方式,通过IE、360等浏览器登录“财政部统一报表系统(江苏)”(http://tybb.jscz.gov.cn/),开展2019年度内部控制报告编报工作。用户名和密码均为单位组织机构代码@NK。网络版软件在4月27日以后可以填报。个别不适宜通过网络版报送的单位可下载单机版软件编报。

五、其他事项

为适应疫情防控要求,财政部及省财政厅制发了2019年度行政事业单位内部控制报告操作手册及视频(包括单机版软件安装包)、填写说明、常用问题解答及汇总单位审核提要,上述资料可通过省财政厅网站(http://czt.jiangsu.gov.cn)“网上办事”→“下载服务”栏目下载。

今年我市不再举办内部控制报告编制现场培训。各部门(单位)及地区财政部门要加强软件操作手册和视频等内容学习,尤其要加强网络版用户手册(江苏)、填写说明、常见问题解答及汇总单位审核提要部分内容学习,熟练掌握编报要求、编报流程及相关注意事项后再行编报和审核。2019年行政事业单位内部控制报告及2019年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告样式,可通过南通市财政局官网“会计资讯”栏目下载。

业务联系电话:0513-85594128、85594127

技术联系电话:025-83633815、83633703


                               南通市财政局

2020年4月24日



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